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财务公开(2017年度预算)

2017-02-17 14:52:21阅读次数:


威尼斯平台登陆网址2017年部门预算及有关情况说明

  第一部分 基本情况
  一、按照国务院总理温家宝签署的国务院第467号令《地方志工作条例》中“县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区的地方志工作”的规定,省地方志办公室主要工作职能是:
    (一)组织、指导、督促和检查地方志工作
    (二)拟定地方志工作规划和编纂方案
    (三)组织编纂地方志书、地方年鉴
    (四)搜集、保存地方志文献,组织整理旧志,推动方志理论研究
  (五)组织开发地方志资源。
  (六)开展当代黑龙江史的研究和指导工作
  二、机构人员情况
  威尼斯平台登陆网址是参照公务员管理的事业单位,为财政全额拨款,下设秘书处、机关党委、研究室、省直指导处、市县指导处、编纂处、省情信息处。编制人数43人,其中在职人员39人,离退休人员33人.
 
  第二部分  预算收支说明
    一、预算编报范围
  依照《中华人民共和国预算法》、省十二届人大第六次会议批准的2017年省级财政预算和省财政厅关于2017年部门预算的批复,部门预算编报单位为威尼斯平台登陆网址本级。
  二、指导思想
  全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神,强化财政规划对年度预算的约束性,加强财政监督管理,加大财务监督和审计力度,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。
  三、依据与原则
  按照省委、省政府关于编制2017年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:一是财力约束原则,综合考虑部门的业务需求,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则,基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排,满足机关运转需要,项目支出以部门年度重点工作为依据编制,严格控制会议费、培训费等一般性支出。
   四、预算安排情况

  (一)部门预算收支总表说明
   2017年公共预算收入为1103.35万元,同比上年增加0.42%,公共预算支出1103.35万元,同比上年增加0.42%,增加部分主要为在职和离退休人员工资指标,其中:科学技术620.16万元,同比上年减少5.1%,减少主要为项目减少;社会保障和就业267.03万元,同比上年增加10.45%,主要为有退休人员工资调整;医疗卫生77.16万元,同比上年增加4.77%,增幅为医疗保障缴费基数增加;住房保障支出139万元,同比上年增加7.06%,增加部分主要为住房货币化补贴数额减少。
  (二)部门收入总表
  2017年一般公共预算收入为1103.35万元,其中:科学技术620.16万元,同比上年减少5.1%,减少主要为项目减少;社会保障和就业267.03万元,同比上年增加10.45%,主要为有退休人员工资调整;医疗卫生77.16万元,同比上年增加4.77%,增幅为医疗保障缴费基数增加;住房保障支出139万元,同比上年增加7.06%,增加部分主要为住房公积金基数增加。
  (三)部门支出总表
  2017年一般公共预算支出为1103.35万元,其中:科学技术620.16万元,包括基本支出415.05万元,项目支出205.11万元,同比上年减少5.1%,减少主要为项目减少;社会保障和就业267.03万元,为基本支出,同比上年增加10.45%,主要为有退休人员工资调整;医疗卫生77.16万元,为基本支出,同比上年增加4.77%,增幅为医疗保障缴费基数增加;住房保障支出139万元,基本支出114.99万元,项目支出24.01万元,同比上年增加7.06%,增加部分主要为住房公积金基数增加。
  (四)财政拨款收支总表
  2017年财政拨款收入为1103.35万元,财政拨款支出1103.35万元,同比上年增加0.42%,增加部分主要为工资及机关运行经费指标。其中:科学技术620.16万元,同比上年减少5.1%,减少主要为项目减少;社会保障和就业267.03万元,同比上年增加10.45%,主要为有退休人员工资调整;医疗卫生77.16万元,同比上年增加4.77%,增幅为医疗保障缴费基数增加;住房保障支出139万元,同比上年增加7.06%,增加部分主要为住房公积金基数购房补贴增加。
  (五)一般公共预算功能分类支出表说明
  威尼斯平台登陆网址2017年公共预算功能分类支出为1103.35万元,同比上年增加0.42%,主要为人员工资和项目支出增加。其中:科学技术支出620.16万元,同比上年减少5.1%,减少主要为项目减少;社会保障和就业267.03万元,同比上年增加10.45%,主要为有退休人员工资调整;医疗卫生77.16万元,同比上年增加4.77%,增幅为医疗保障缴费基数增加;住房保障支出139万元,同比上年增加7.06%,增加部分主要为住房公积金基数、提租补贴和购房补贴增加。
    (六)部门一般公共预算经济分类支出表说明
  威尼斯平台登陆网址2017年公共预算经济分类支出为1103.35万元,同比增加0.42%,主要为人员工资和项目支出增加。
    1、工资福利支出348.22万元,同比上年增加3.68%,为调整工资增幅和机关运行经费增加。
    2、按定额管理的商品服务支出117.26万元,同比上年增加36.68%,为办公日常经费支出增加。
  3、离退休公用支出1.91万元,同比上年增加2.14%,为离退休人员增加。
    4、职工体检费支出5.76万元,同比上年减少1.37%,为人员数量减少。
    5、对个人和家庭补助支出425.09万元,同比上年增加8.59%,为离退休人员调整工资增幅。
  6、项目支出205.11万元,同比上年减少26.2%。为减少项目支出。
  (七)政府一般公共预算经济分类支出表
威尼斯平台登陆网址2017年政府一般公共预算经济分类支出为1103.35万元,同比增加0.42%,主要为人员工资和项目支出增加。
    1、机关工资福利支出348.22万元,同比上年增加3.68%,为调整工资增幅和机关运行经费增加。
    2、机关商品服务支出315.67万元,同比上年增加22.37%,为办公日常经费支出增加。
    3、对个人和家庭的补贴支出425.09万元,同比上年增加8.59%,为离退休人员增加。
    4、机关其他资本性支出14.37万元,同比上年减少87.33%,为资产类预算减少。
    5、无对事业单位补助支出
    6、无企业补助支出
    7、无债务付息支出
    8、无基本建设支出
    9、无机关其他资本性支出
    10、无其他支出
  (八)政府性基金预算功能分类支出表
  威尼斯平台登陆网址2017年无政府性基金预算。
    (九)政府性基金预算经济分类支出表
    威尼斯平台登陆网址2017年无政府性基金预算。
    (十)一般公共预算“三公”经费支出表说明
  因公出国(境),2017年威尼斯平台登陆网址因公出国(境)无预算安排。
  公务接待费,2017年威尼斯平台登陆网址公务接待费无预算安排。
  公务用车购置与运行维护费,2017年预算数为10.7万元,其中,未安排公务用车购置费,公务用车维护费同比上年减少42.63%,主要为2017年开始进行了公务用车改革,公务用车数量减少。
  (十一)2017年其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费支出情况说明
  省地方志办公室是参照公务员管理的财政全额拨款事业单位,2017 年本部门机关商品服务支出预算315.67万元。同比上年减少10.17%,主要为压缩公用经费支出。
  2、政府采购支出情况说明
  2017年本部门政府采购预算数14.37万元,其中政府采购服务支出14.37万元。同比上年减少87.33%,主要为2017年主要为资产购置预算减少。
  3、国有资产占用情况说明
  威尼斯平台登陆网址2017年账目数量5辆,财政已收回2辆,现实际车辆数3辆,都为一般公务用车;单位无价值200万元以上大型设备。
  4、绩效评价开展情况说明
  省地方志办公室高度重视预算绩效管理工作,2017年绩效目标管理的是全部预算项目,项目支出预算数205.11万元。省志办从财政资金的经济性、效率性和效益性方面出具了分析评价报告,并按时上报财政部门。评价结果显示,项目支出绩效较好。
   (十二) 名词解释 
  1、财政补助收入:指省级财政当年拨付的资金。
    2、科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。
    3、社会科学:反映用于社会科学方面支出。
    4、工资及资金支出:指按规定发放的基本工资、机关工作人员津贴、事业单位工作人员特殊津贴补贴等。
  5、其他工资和福利支出:反映编制外长期聘用人员工资,各种、临时各种加班工资等。
  6、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出).
  7、其他对个人和家庭补助支出:指政府用于对个人和家庭的补助支出。
  8、未归口管理的行政单位离退休:指用于机关离退休人员经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构支出。
  9、行政单位医疗:由基本医疗保险、大额医疗补助、离退休人员医疗费组成,指用经费拨款安排的行政事业单位职工医疗费。
  10、住房分配货币化补贴:按房改政策的规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
    11、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    12、提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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