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财务公开(2016年度预算)

2016-03-04 15:49:00 阅读次数:


威尼斯平台登陆网址2016年部门预算及有关情况说明

  第一部分 基本情况
  一、按照国务院总理温家宝签署的国务院第467号令《地方志工作条例》中“县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区的地方志工作”的规定,省地方志办公室主要工作职能是:
  (一)组织、指导、督促和检查地方志工作
  (二)拟定地方志工作规划和编纂方案
  (三)组织编纂地方志书、地方年鉴
  (四)搜集、保存地方志文献,组织整理旧志,推动方志理论研究
  (五)组织开发地方志资源。
  (六)开展当代黑龙江史的研究和指导工作
  二、机构人员情况
  威尼斯平台登陆网址是参照公务员管理的事业单位,为财政全额拨款,下设秘书处、机关党委、研究室、省直指导处、市县指导处、编纂处、省情信息处、地方志协会。编制人数43人,其中在职人员39人,离退休人员33人.

  第二部分  预算收支说明
  一、预算编报范围
  依照《中华人民共和国预算法》、省十二届人大第五次会议批准的2016年省级财政预算和省财政厅关于2016年部门预算的批复,部门预算编报单位为威尼斯平台登陆网址本级。
  二、指导思想
  全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神,强化财政规划对年度预算的约束性,加强财政监督管理,加大财务监督和审计力度,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。
  三、依据与原则
  按照省委、省政府关于编制2016年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:一是财力约束原则,综合考虑部门的业务需求,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则,基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排,满足机关运转需要,项目支出以部门年度重点工作为依据编制,严格控制会议费、培训费等一般性支出。
   四、 预算安排情况
  (一)部门预算收支总表说明
   2016年公共预算收入为1098.73万元,同比上年增加5.88%;公共预算支出1098.73万元,同比上年增加5.88%,增加部分主要为在职和离退休人员工资指标。其中:科学技术支出653.49万元,同比上年增加6.8%,增幅主要为在职人员工资和项目增加;社会保障和就业支出241.76万元,同比上年减少7.6%,主要为有退休人员去世,人数减少;医疗卫生支出73.65万元,同比上年增加10%,增幅为医疗保障缴费基数增加;住房保障支出129.83万元,同比上年减少3.34%,减少部分主要为住房货币化补贴数额减少。
    (二)一般公共预算功能分类支出表说明
  威尼斯平台登陆网址2016年公共预算功能分类支出为1098.73万元,同比上年增加5.88%,主要为人员工资和项目支出增加。其中:科学技术支出653.49万元,占一般公共预算支出的59.48%,同比上年增加6.8%,增幅主要为在职人员工资和项目增加;社会保障和就业支出241.76万元,占一般公共预算支出的22%,同比上年减少7.6%,主要为有退休人员去世,人数减少;医疗卫生支出73.65万元,占一般公共预算支出的6.7%,同比上年增加10%,增幅为医疗保障缴费基数增加;住房保障支出129.83万元,占一般公共预算支出的11.82%,同比上年减少3.34%,减少部分主要为住房货币化补贴数额减少。
    (三)一般公共预算经济分类支出表说明
  威尼斯平台登陆网址2016年公共预算经济分类支出为1098.73万元,同比增加5.88%,主要为人员工资和项目支出增加。
  1、工资福利支出335.87万元,占一般公共预算支出的30.57%,同比上年增加14.41%,为在职人员调整工资增幅。
  2、按定额管理的商品服务支出85.79万元,占一般公共预算支出的7.81%,同比上年减少1.1%,为办公日常经费支出减少。
  3、离退休公用支出1.87万元,占一般公共预算支出的0.17%,同比上年减少4.1%,为离退休人员减少。
  4、职工体检费支出5.84万元,占一般公共预算支出的0.53%,同比上年减少1.3%,为人员数量减少。
  5、对个人和家庭补助支出391.45万元,占一般公共预算支出的35.63%,同比上年增加8.1%,为离退休人员调整工资增幅。
  6、项目支出277.91万元,占一般公共预算支出的25.29%,同比上年增加12%。为新增项目费支出。
  (四)“三公”经费一般公共预算支出表说明
  因公出国(境)经费。2016年因公出国(境)经费无预算安排。
  公务接待费。2016年公务接待无预算安排。
  公务用车购置和运行维护费。2016年预算数为18.65万元,其中:未安排公务用车购置预算;公务运行维护费18.65万元,与上年持平,本年公务用车车辆保有数未发生变化,。
  (五) 名词解释 
  1、财政补助收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2、科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。
  3、工资及资金支出:指按规定发放的基本工资、机关工作人员津贴、事业单位工作人员特殊津贴补贴等。
  4、其他工资和福利支出:反映编制外长期聘用人员工资,各种、临时各种加班工资等。
  5、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出。)
  6、其他对个人和家庭补助支出:指政府用于对个人和家庭的补助支出。
  7、未归口管理的行政单位离退休:指用于机关离退休人员经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构支出。
  8、行政单位医疗:由基本医疗保险、大额医疗补助、离退休人员医疗费组成,指用经费拨款安排的行政事业单位职工医疗费。
  9、住房分配货币化补贴:按房改政策的规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
  10、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  11、提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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