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财务公开(2014年度决算)

2015-09-16 16:50:00 阅读次数:


威尼斯平台登陆网址2014年决算分析报告

 
  按照省财政厅2014年部门决算会议要求,为全面、真实、准确、及时反映预算执行情况,我办对2014年度部门决算工作进行了认真地布置,全面真实地反映收入支出、资产负债及各项资金的管理情况。同时在编报决算时,重点审查收支情况,以保证收支数额真实、内容完整、帐表相符。现将我办2014年财务情况做一说明。
  一、基本情况
  1、机构人员情况:
  我单位是参照公务员管理的全额拨款事业单位,编制43人,年末在职人员实有人数41人,离退休人员33人,其中:离休人员3人。
  2、2014年事业开展情况:
  (一) 《黑龙江省地方志工作规定》正式颁布施行
  经过我们长期努力,11月1日,《黑龙江省地方志工作规定》(以下简称《规定》)正式颁布施行。《规定》的颁布是我省地方志事业发展历程中具有里程碑意义的一件大事,标志着我省地方志事业法制化工作进入了新的阶段。
  (二)第二轮修志工作进展显著
  2014年第二轮省志编修工作进入攻坚阶段,我们针对志书编纂工作进度加快,省志各分志陆续进入评议、终审、出版的情况,采取各项有效举措,强力推进第二轮修志工作。
  省志编纂工作推进力度不断加大。为加强对全省地方志工作的领导,及时调整了省地方志编纂委员会组成人员,由省委、省政府下发了《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于调整省地方志编纂委员会组成人员的通知》。对省直各承编单位的修志进度情况及时跟踪,针对省志个别承编单位修志进展缓慢的问题,与相关承编单位沟通协调,目前,一些进度较慢的单位已开始积极推进修志工作。
  充分发挥省志书终审专家库作用,进一步实现地方志书评审科学化和规范化,不断加快志书编修进程,提高质量。全年共抽调专家库专家68人次评审了《哈尔滨市志》第四卷(工业农业卷)、《黑龙江省志·审计志》等25部志书,其中《牡丹江市志》、《黑龙江省志·审计志》等9部志书完成终审。已完成终审的志书中《黑龙江省志·财政志》已于2014年初完成印刷出版,《黑龙江省志·土地志》、《黑龙江省志·公路志》、《黑龙江省志·军事志》即将印刷出版。自编志《黑龙江省志·大事记》正式启动,目前已经完成部分资料搜集等工作。不断加强县、区志书的备案工作质量,全年完成《拜泉县志》等6部志书的备案工作,目前已有31部县区志书完成备案。
  (三)省级年鉴管理体制全面理顺
  在《规定》出台的同时,省政府依法将省级年鉴主办权由社科院正式移交到我办,从2015年起黑龙江省级年鉴将由我办编纂出版,使省级年鉴管理体制得以全面理顺。组织召开了全省年鉴工作座谈会,总结全省年鉴工作经验,认真研究年鉴工作面临的机遇和存在的问题,推动了全省年鉴工作发展。《黑龙江年鉴》(2015)编纂工作已正式启动,开局良好,进展顺利,正在积极进行篇目编制和供稿队伍建设工作。全省13个市(地)和两个省直管县已全部开展了年鉴编纂工作,省直一些单位的专业年鉴近年也取得长足进步,这些都为继续做好年鉴工作奠定了良好基础。按照中指组要求,组织开展了全国地方志系统第三届年鉴质量评比初评活动,共上报参评年鉴13部。
  (四)地方志文化建设持续繁荣
  省地方志办公室始终将地方志文化建设作为新时期地方志工作的重点,坚持以特色志书为载体,不断创造地方志文化成果,打造地方志文化品牌,切实推动地方志文化的发展繁荣。 
  特色志书编纂成果显著。举全办之力编纂的《黑龙江省志简编》坚持以“时间服从质量”为原则,按照专家们的修改意见,认真修改,不断完善,目前样书已印刷完毕,正在进行出版前最后的校对工作,将于近期正式出版发行;全面启动了《黑龙江旧志》整理工作,组织召开了全省旧志整理启动工作会和专家研讨论证会,目前初步拟定我省88部旧志,并收集到《黑龙江志稿》、《渤海国志》等一批珍贵的旧志资源;《黑龙江通鉴》已完成出版社内部审核,现已由国家新闻出版总署委托中央文献研究室进行审读;《黑龙江省参与2010年上海世博会图志》、《黑龙江图志》书稿已交印刷部门设计排版,将于近期出版;《黑龙江疆域沿革与方言流变》初稿已完成,正在进行编校工作;《黑龙江省保障性安居工程建设志》、《黑龙江省公路三年决战志》等书进展顺利。
  (五)馆网刊报各项建设齐头并进
  黑龙江省方志馆正式开馆一年来,坚持将方志馆办成地情、省情和国情教育基地为目标,以展示我省历史和现状为己任,全年共接待参观单位30多个,参观者近300余人。特别是王伟光同志莅临省志办调研时,首先考察了省方志馆,听取了省方志馆筹备、建设、布展、运行等方面情况的介绍,对省方志馆的建设与展示给予了充分肯定。省方志馆新馆建设工作受到省领导高度重视,受省长陆昊同志委托,省政府秘书长李显刚到省方志馆进行专题考察调研,省政府副秘书长马立新同志专程赴北京市方志馆调研考察,并将考察结果上报省政府。威尼斯平台登陆网址_亞洲顶尖娱乐城>>不断创新设计理念,及时上传各类信息,在全省党政机关网站开办审核中,威尼斯平台登陆网址_亞洲顶尖娱乐城>>成功保留了中英文域名并成为全国地方志系统唯一使用党政机关标识的地情网站。
  (六)人才队伍建设不断完善
  不断强化理论水平和业务素质。采取走出去,请进来的方式。组织相关处室同志赴北京参加了中指组和国史学会主办的“第五期国史高级研修班”,拓展了学术视野,提升了工作能力。组织召开“全省地方志工作培训会议”,邀请方志出版社副社长陈海力和省内知名专家进行了专题授课,全省各级地方志工作机构共200余人参加培训,进一步提升了修志队伍的专业素质和业务技能。为提高全省地方志系统网络技术水平,举办了全省市(地)级地方志系统网络管理员培训班,近40人参加培训,提高了基层单位对地方志网络系统的认识和技术水平。3、              
  3、部门决算编报范围
  2014年威尼斯平台登陆网址部门决算汇编范围:参照公务员法管理单位1个,威尼斯平台登陆网址本级。
  二、部门预算执行情况分析
  1、收入支出结构分析
  (1)收入结构分析:
  2014年全年资金收入13,327,205.86元,其中财政补助收入13,300,172.26元,占总收入的99%。
  (2)支出结构分析:
  2014年全年基本支出和项目支出合计15,587,825.86元,财政补助收入支出15,587,825.86元,占总支出的100%。其中:
  工资福利支出3,752,811.75元,占总支出的24%
  商品和服务支出8,268,677.11元,占总支出的53%
  对个人和家庭的补助3,499,600.00元,占总支出的23%
  其他资本性支出66,737.00元,占总支出10%。
  2、收入支出与预算对比分析
  2014年以执行预算为中心,严格控制超预算支出。全年收入15,587,825.86元,全年支出15,587,825.86元,收支平衡。
  3、收入支出与以前年度对比分析
                                                                单位:万元

      年度
项目
20102011201220132014
收入790.99650.22821.78862.391558.78
支出791.82650.22835.17862.391558.78

  三、2014年决算“三公”经费一般公共预算支出表说明
  因公出国(境)经费。2014年因公出国(境)经费无预算安排,无支出。
  公务接待费。2014年公务接待费决算数为1.07万元,2013年决算数为2.85万元,同比减少62.46%,减少原因为2014年我办严格控制接待次数和标准。2014年国内公务接待的批次为20次,人数为180 人。
  公务用车购置和运行费。公务用车购置及运行维护费2014年决算数为19.51万元,其中:未安排公务用车购置经费,公务运行维护费19.51万元,2013年决算数为50.33万元,同比上年减少61.24%,减少原因为2013年购置公务用车一台,2014年压缩规范公车使用。
  四、2014年财务工作情况及2015年工作打算
  1、2014年工作情况
  (1)严格执行预算,按拨付资金安排本年支出,不超支、不串项、不挪用。
  (2)强化预算约束,尤其是项目资金的使用上,根据项目的进展情况实时进行调整。
  (3)压缩“三公经费”支出,认真贯彻执行中央及省委、省政府厉行节约的有关规定,控制现金流量,继续推进公务卡报销制度。
  (4)进一步加强自身建设,提高业务素质和理论水平,为更好地服务机关打下良好基础。
  2、2015年工作打算
  (1)合理使用办公经费。加大压缩“三公经费”的力度,切实减少现金使用流量,提高资金使用的安全性和有效性,并抓好厉行节约政策的有关落实。
  (2)严格财务管理制度。结合党的群众路线教育实践活动要求,根据国家相关法律法规的规定,进一步修改完善本单位财务管理制度,加强专项经费管理、公务用车管理及公务卡结算管理,以便更好地控制各项经费支出。
  (3)加强队伍建设,提高队伍素质,进一步完善各项制约机制,避免权力过度集中和缺乏制约产生腐败。不断加强思想道德建设,增强廉洁自律意识;不断加强业务学习,努力提高业务能力水平。打造一支素质高、作风硬、能力强的财务队伍。


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